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      审计综合管理平台解决方案

      政府审计、独立审计、内部审计的三者对比

      审计“三要素”

      信息化建设规划

      通过内控审计平台的建设,最终实现内部审计信息化建设核心目标为:执行法规标准化、电子数据集成化、联网作业移动化、内控预警智能化、合规检查自动化、推动组织流程再造。

      审计综合管理平台架构图

      解决方案

      审计管理平台

      审计管理综合门户:主要包含业务门户和综合门户。

      外部合作单位:登记外部合作业务单位档案,包括基本信息、银行、资质、擅长领域等信息;以便后续业务的引用;唯一标识:社会信用代码。

      审计人才管理:涵盖专职人员、兼职人员、外部合作单位人员;包括个人HR所有信息;支持一键查看历史参与项目情况;支持一键查看项目及个人考核评价情况。

      审计计划管理:年度计划的编制与审批,支持各类审计类型的计划;支持被审计对象对组织或个人;制定计划预计执行的时间;支持按预计时间提前推送待立项提醒;审批通过后系统自动生成审计项目计划台账。

      审计项目台账:系统自动生成项目台账清单;支持项目信息维护;支持穿透查询项目的审计文书;支持实时查询项目审计发现、底稿;支持实时跟进审计整改结果;支持维护审计底稿补充信息。

      审计项目管理:项目负责人根据年度审计计划下的项目进行立项;支持按审计计划的开始日期,设置自动触发立项;针对年中增加或项目变更,直接修改计划;立项增加被审计单位的资料员,实时参与项目沟通反馈。确认是否外部合作,如有填写拟合作单位及外包审计费;审计小组成员筹建与分工;审计实施计划及安排。

      审计方案管理:审计组组长或主审针对实施具体审计项目所需要的审计内容、审计程序、人员分工、审计时间等作出的安排。

      审计档案管理:支持按年度、审计类型、审计阶段分别存档;支持手工补录审计档案文件;支持系统流程审批单据自动归档;支持审计档案的查询、订阅、分享等各类权限定义;支持全文搜索。

      审计评价管理:支持按不同的评价对象(审计机构、项目、审计人员)分别定义指标;支持在线考评,并根据考评对象不同,自动引用考核指标;支持各类考核评价结果的查询、分析。

      审计作业平台

      主要包含:审计通知书、审计实施方案、审前调查、审计测试方案、审计疑点记录、审计发现管理、审计工作底稿、审计证据管理、审计报告/意见、审计后续跟踪。

      审前调查

      审计通知书

      审计实施方案

      数据分析平台

      主要包含:数据采集战略、预置分析模型、读懂数据、分析模型自定义、整体运营分析等。

      数据采集战略

      分析模型自定义

      内控管理平台

      主要包含控制点管理、控制细则查询、内控预警管理、内控检查记录、内部评估流程、内控优化等。

      图19

      控制点属性管理

      内控细则查询

      审计集成平台

      主要包含:集成平台概述、应用接入能力、开发者社区、外部审计作业集成、其他系统集成等。

      集成平台概述

      接入能力

      审计支持平台

      主要包含:法律法规库、审计知识中心、审计问题库、沟通与交流、审计协同工作、企业征信等。

      法律法规库

      审计知识中心

      运营监控平台

      主要包含:监控指标设置、监控对象、监控方案管理、实时监控预警、监控过程沟通、项目疑点、运营决策中心。

      运营决策中心

      运营决策中心

      应用价值

      打造集团统一审计综合管理办公平台,实现“互联网+智慧审计”;

      打造集团与分支机构、外部合作单位实时沟通平台,实现“沟通零距离”;

      实现审计管理、作业/分析、内控、监控、支持,实现“业务随需定制”

      结合企业协同运营,实现合规检查“智能化、自动化”;

      根据内控体系建设,实现内控预警“数字化”,确保“组织增值”;

      促进审计业务持续创新,推动组织“流程再造”。

      政府审计、独立审计、内部审计的三者对比

      审计“三要素”

      信息化建设规划

      通过内控审计平台的建设,最终实现内部审计信息化建设核心目标为:执行法规标准化、电子数据集成化、联网作业移动化、内控预警智能化、合规检查自动化、推动组织流程再造。

      审计综合管理平台架构图

      解决方案

      审计管理平台

      审计管理综合门户:主要包含业务门户和综合门户。

      外部合作单位:登记外部合作业务单位档案,包括基本信息、银行、资质、擅长领域等信息;以便后续业务的引用;唯一标识:社会信用代码。

      审计人才管理:涵盖专职人员、兼职人员、外部合作单位人员;包括个人HR所有信息;支持一键查看历史参与项目情况;支持一键查看项目及个人考核评价情况。

      审计计划管理:年度计划的编制与审批,支持各类审计类型的计划;支持被审计对象对组织或个人;制定计划预计执行的时间;支持按预计时间提前推送待立项提醒;审批通过后系统自动生成审计项目计划台账。

      审计项目台账:系统自动生成项目台账清单;支持项目信息维护;支持穿透查询项目的审计文书;支持实时查询项目审计发现、底稿;支持实时跟进审计整改结果;支持维护审计底稿补充信息。

      审计项目管理:项目负责人根据年度审计计划下的项目进行立项;支持按审计计划的开始日期,设置自动触发立项;针对年中增加或项目变更,直接修改计划;立项增加被审计单位的资料员,实时参与项目沟通反馈。确认是否外部合作,如有填写拟合作单位及外包审计费;审计小组成员筹建与分工;审计实施计划及安排。

      审计方案管理:审计组组长或主审针对实施具体审计项目所需要的审计内容、审计程序、人员分工、审计时间等作出的安排。

      审计档案管理:支持按年度、审计类型、审计阶段分别存档;支持手工补录审计档案文件;支持系统流程审批单据自动归档;支持审计档案的查询、订阅、分享等各类权限定义;支持全文搜索。

      审计评价管理:支持按不同的评价对象(审计机构、项目、审计人员)分别定义指标;支持在线考评,并根据考评对象不同,自动引用考核指标;支持各类考核评价结果的查询、分析。

      审计作业平台

      主要包含:审计通知书、审计实施方案、审前调查、审计测试方案、审计疑点记录、审计发现管理、审计工作底稿、审计证据管理、审计报告/意见、审计后续跟踪。

      审前调查

      审计通知书

      审计实施方案

      数据分析平台

      主要包含:数据采集战略、预置分析模型、读懂数据、分析模型自定义、整体运营分析等。

      数据采集战略

      分析模型自定义

      内控管理平台

      主要包含控制点管理、控制细则查询、内控预警管理、内控检查记录、内部评估流程、内控优化等。

      图19

      控制点属性管理

      内控细则查询

      审计集成平台

      主要包含:集成平台概述、应用接入能力、开发者社区、外部审计作业集成、其他系统集成等。

      集成平台概述

      接入能力

      审计支持平台

      主要包含:法律法规库、审计知识中心、审计问题库、沟通与交流、审计协同工作、企业征信等。

      法律法规库

      审计知识中心

      运营监控平台

      主要包含:监控指标设置、监控对象、监控方案管理、实时监控预警、监控过程沟通、项目疑点、运营决策中心。

      运营决策中心

      运营决策中心

      应用价值

      打造集团统一审计综合管理办公平台,实现“互联网+智慧审计”;

      打造集团与分支机构、外部合作单位实时沟通平台,实现“沟通零距离”;

      实现审计管理、作业/分析、内控、监控、支持,实现“业务随需定制”

      结合企业协同运营,实现合规检查“智能化、自动化”;

      根据内控体系建设,实现内控预警“数字化”,确保“组织增值”;

      促进审计业务持续创新,推动组织“流程再造”。

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